Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023048	moda plus 603	1 312,32	s DPH	2023048	2023048	21.12.2023	Gejza Laboda	ZŠ Gemerská Poloma	Mária Dovalová	vedúca školskej jedálne	27.12.2023	02.01.2024
	Faktúra	23VF10341	kuchynské potreby	108,41	s DPH	23VF10341	23VF10341	09.11.2023	JANETTE s.r.o. RV	ZŠ Gemerská Poloma	Mária Dovalová	vedúca školskej jedálne	10.11.2023	15.11.2023
	Faktúra	230073	chladnička, vozík, umývadlo, bazén 2 komorový	4 278,00	s DPH	230073	230073	30.11.2023	GASTRO GALAXI, s.r.o.	ZŠ Gemerská Poloma	Mária Dovalová	vedúca školskej jedálne	22.12.2023	02.01.2024
	Objednávka		Objednávky 3/2024-2		s DPH			3/2024						15.03.2024
	Faktúra		Faktúry 4/2024-5		s DPH			4/2024						03.05.2024
	Faktúra		Faktúry 4/2024-4		s DPH			4/2024						26.04.2024
	Objednávka		Objednávky 4/2024-4		s DPH			4/2024						26.04.2024
	Faktúra		Faktúry 4/2024-3		s DPH			4/2024						19.04.2024
	Objednávka		Objednávky 4/2024-3		s DPH			4/2024						19.04.2024
	Faktúra		Faktúry 4/2024-2		s DPH			4/2024						12.04.2024
	Objednávka		Objednávky 4/2024-2		s DPH			4/2024						12.04.2024
	Faktúra		Faktúry 4/2024-1		s DPH			4/2024						05.04.2024
	Objednávka		Objednávky 4/2024-1		s DPH			4/2024						05.04.2024
	Faktúra		Faktúry 3/2024-4		s DPH			3/2024						27.03.2024
	Faktúra		Faktúry 3/2024-3		s DPH			3/2024						22.03.2024
	Objednávka		Objednávky 3/2024-3		s DPH			3/2024						22.03.2024
	Faktúra		Faktúry 3/2024-2		s DPH			3/2024						15.03.2024
	Faktúra		Faktúry 10/2024-2		s DPH			10/2024						11.10.2024
	Faktúra		Faktúry 10/2024-4		s DPH			10/2024						25.10.2024
	Objednávka		Objednávky 10/2024-3		s DPH			10/2024						17.10.2024