|
|
Faktúra |
261695
|
balená stolová voda zo SF
|
19,50 |
s DPH |
87
|
|
03.09.2026 |
Aqua cool Marián Farkaš |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 5/2024-1
|
|
s DPH |
|
|
5/2024 |
|
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 7/2024-3
|
|
s DPH |
|
|
7/2024 |
|
|
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 7/2024-2
|
|
s DPH |
|
|
7/2024 |
|
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 7/2024-1
|
|
s DPH |
|
|
7/2024 |
|
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 6/2024-4
|
|
s DPH |
|
|
6/2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 6/2024-3
|
|
s DPH |
|
|
6/2024 |
|
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 6/2024-2
|
|
s DPH |
|
|
6/2024 |
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 6/2024-1
|
|
s DPH |
|
|
6/2024 |
|
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 5/2024-3
|
|
s DPH |
|
|
5/2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 5/2024-2
|
|
s DPH |
|
|
5/2024 |
|
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF100039
|
kuchynské potreby
|
222,75 |
s DPH |
24VF100039
|
24VF100039
|
08.03.2024 |
JANETTE s.r.o. RV |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240179
|
Materiál - gumolit
|
439,25 |
s DPH |
20240179
|
20240179
|
27.06.2024 |
Alexander Burdiga STATOLEX |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
27.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404000036
|
materialno spotrebne normy
|
68,60 |
bez DPH |
2404000036
|
2404000036
|
03.05.2024 |
ArtEdu s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240187
|
kancelarske potreby
|
195,22 |
s DPH |
20240187
|
20240187
|
18.04.2024 |
LAAX |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF244417150
|
Upratovaci set
|
178,92 |
s DPH |
SPF244417150
|
SPF244417150
|
24.04.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80936096
|
toaletný papier, odpad. vrecia
|
41,00 |
s DPH |
80936096
|
80936096
|
27.07.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
27.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202300011
|
nrezove rošty, výroba a montáž
|
1 243,10 |
bez DPH |
202300011
|
202300011
|
13.11.2023 |
Zámočníctvo Th group s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
moda plus 603
|
1 312,32 |
s DPH |
2023048
|
2023048
|
21.12.2023 |
Gejza Laboda |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
27.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202300012
|
zvariace práce
|
845,00 |
bez DPH |
202300012
|
202300012
|
21.11.2023 |
Zámočníctvo Th group s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2023 |
24.11.2023 |