Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4200139102	vyúčtovanie plynu 1.1.-30.6.2026	4 874.34	s DPH			20.07.2026	Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ Gemerská Poloma	Milena Ferencová	ekonómka	20.07.2026	20.07.2026
	Faktúra		Faktúry 6/2023-1		s DPH			6/2023						09.06.2023
	Faktúra		Faktúry 7/2023-2		s DPH			7/2023						14.07.2023
	Faktúra		Faktúry 7/2023-1		s DPH			7/2023						07.07.2023
	Faktúra		Faktúry 3/2025-4		s DPH			3/2025						01.04.2025
	Faktúra		Faktúry 6/2023-3		s DPH			6/2023						30.06.2023
	Faktúra		Faktúry 4/2025-1		s DPH			4/2025						11.04.2025
	Faktúra		Faktúry 6/2023-2		s DPH			6/2023						16.06.2023
	Faktúra		Faktúry 4/2025-2		s DPH			4/2025						16.04.2025
	Faktúra		Faktúry 3/2025-3		s DPH			3/2025						21.03.2025
	Faktúra		Faktúry 4/2025-3		s DPH			4/2025						30.04.2025
	Faktúra		Faktúry 5/2023-5		s DPH			5/2023						02.06.2023
	Faktúra		Faktúry 5/2023-4		s DPH			5/2023						30.05.2023
	Faktúra		Faktúry 5/2025-1		s DPH			5/2025						09.05.2025
	Faktúra		Faktúry 5/2023-3		s DPH			5/2023						22.05.2023
	Faktúra		Faktúry 5/2025-2		s DPH			5/2025						16.05.2025
	Faktúra		Faktúry 5/2023-2		s DPH			5/2023						12.05.2023
	Faktúra		Faktúry 7/2023-3		s DPH			7/2023						21.07.2023
	Faktúra		Faktúry 7/2023-4		s DPH			7/2023						31.07.2023
	Faktúra		Faktúry 5/2023-1		s DPH			5/2023						09.05.2023