Zmluvy a faktúry od r. 2018

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 112/2026 oprava kuchynského zariadenia s DPH 27.10.2026 Michal Jedinák ml. ZŠ Gemerská Poloma Mgr. Ján Kubaský Pavlík riaditeľ školy 27.10.2026
    Faktúra 1562603981 zber, odvoz spracovanie odpadu v ŠJ + nájom nádoby 40,47 s DPH 23.10.2026 Brantner Gemer s.r.o. ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 23.10.2026 23.10.2026
    Faktúra 5202600326 Zborovňa Komplet 2027 209,15 s DPH 23.10.2026 Komensky, s.r.o. ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 23.10.2026
    Objednávka 111/2026 balená stolová voda zo SF s DPH 23.10.2026 Aqua cool Marián Farkaš ZŠ Gemerská Poloma Mgr. Ján Kubaský Pavlík riaditeľ školy 26.10.2026
    Objednávka 110/2026 hygienicke potreby s DPH 20.10.2026 VOLCANO new - Rudolf Krajčovič ZŠ Gemerská Poloma Mgr. Ján Kubaský Pavlík riaditeľ školy 26.10.2026
    Faktúra 2380828956 xerografický papier, jednorazové papierové utierky 369,18 s DPH 108 09.10.2026 Lyreco CE, SE ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 09.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 1526080455 elektrina vyúčtovanie za 9/2026 64,58 s DPH 09.10.2026 Magna Energia, a.s. ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 09.10.2026 09.10.2026
    Objednávka 108/2026 xerografický papier, jednorázové papierové utierky 369,18 s DPH 07.10.2026 Lyreco CE, SE ZŠ Gemerská Poloma Mgr. Ján Kubaský Pavlík riaditeľ školy 07.10.2026
    Faktúra 2026185 kontrola a oprava hasiacich prístrojov 338,19 s DPH 103 07.10.2026 Altair Janka Šmelková ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 07.10.2026 07.10.2026
    Faktúra 26VF00254 tonery 260,80 s DPH 07.10.2026 Servis Basthy Koreň, spol. s r.o. ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 07.10.2026 07.10.2026
    Objednávka 109/2026 tonery s DPH 07.10.2026 Servis Basthy Koreň, spol. s r.o. ZŠ Gemerská Poloma Mgr. Ján Kubaský Pavlík riaditeľ školy 26.10.2026
    Faktúra 260489 kontrola elektrickej zabezpečovacej signalizácie 153,14 s DPH 102 05.10.2026 Fittich Rates s.r.o. ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 05.10.2026 05.10.2026
    Faktúra 1012667335 elektrina 982,62 s DPH 05.10.2026 Magna Energia, a.s. ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 05.10.2026 05.10.2026
    Faktúra 1012667651 plyn za 10/2026 1 445,55 s DPH 05.10.2026 Magna Energia, a.s. ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 05.10.2026 05.10.2026
    Faktúra 202601631 jednorazové obedáre pre ŠJ 458,62 s DPH 98 05.10.2026 Jopka s.r.o. ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 05.10.2026 05.10.2026
    Faktúra 261962 balená stolová voda zo SF + sanitácia výdajníka 35,00 s DPH 90,95 05.10.2026 Aqua cool Marián Farkaš ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 05.10.2026 05.10.2026
    Faktúra 58/26 stravovanie zamestnancov za 9/2026 zo SF 66,00 bez DPH 05.10.2026 Školská jedáleň ZŠ ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 05.10.2026 05.10.2026
    Faktúra 57/26 stravovanie zamestnancov za 9/2026 1 188,00 bez DPH 05.10.2026 Školská jedáleň ZŠ ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 05.10.2026 05.10.2026
    Faktúra 20262679 učebnice 81,40 s DPH 101 05.10.2026 Libera Terra, s.r.o. ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 05.10.2026 05.10.2026
    Faktúra 8395972445 telefón za 9/2026 33,83 s DPH 05.10.2026 Slovak Telecom, a.s. ZŠ Gemerská Poloma Milena Ferencová ekonómka 05.10.2026 05.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/660

    • Prihlásenie