|
Faktúra |
SPF244417150
|
Upratovaci set
|
178,92 |
s DPH |
SPF244417150
|
SPF244417150
|
24.04.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80936096
|
toaletný papier, odpad. vrecia
|
41,00 |
s DPH |
80936096
|
80936096
|
27.07.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
27.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2501404344
|
Doplnok stravy pre deti v ZŠ a MŠ
|
212,19 |
s DPH |
6/25
|
2501404344
|
17.09.2025 |
Atc- JR s.r.o |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Bc. Marianna Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
925092141
|
Chladiaca skriňa , kuchynské pomôcky a zariadenie kuchyne
|
2 276,46 |
s DPH |
5/25
|
925092141
|
18.09.2025 |
GastroKuchyne.-sk |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Bc. Marianna Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
01.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
00004825
|
Čistiace a Hygienické potreba do kuchyne, Pracovné rukavice a kuchynské potreby
|
325,22 |
s DPH |
4/25
|
00004825
|
11.09.2025 |
Zovox Plus s.r.o. |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Bc. Marianna Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
19.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252200
|
Tablety do konvektomatu
|
79,20 |
s DPH |
3/25
|
20252200
|
19.06.2025 |
Feast s.r.o. |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Bc. Marianna Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
24VF100039
|
kuchynské potreby
|
222,75 |
s DPH |
24VF100039
|
24VF100039
|
08.03.2024 |
JANETTE s.r.o. RV |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2404000036
|
materialno spotrebne normy
|
68,60 |
bez DPH |
2404000036
|
2404000036
|
03.05.2024 |
ArtEdu s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401405725
|
Doplnkové pochutiny pre deti
|
766,08 |
s DPH |
2401405725
|
15/24
|
25.11.2024 |
Atc- JR s.r.o |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Bc. Marianna Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
29.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240104377
|
Hygienické potreby
|
30,95 |
s DPH |
240104377
|
240104377
|
27.06.2024 |
World Office s.r.o. |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240104362
|
Hygienické potreby
|
274,80 |
s DPH |
240104362
|
240104362
|
27.06.2024 |
World Office s.r.o. |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
27.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240064
|
kuchynske spotrebice
|
219,50 |
s DPH |
240064
|
2460064
|
07.05.2024 |
Happy elektro s.r.o. |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF10341
|
kuchynské potreby
|
108,41 |
s DPH |
23VF10341
|
23VF10341
|
09.11.2023 |
JANETTE s.r.o. RV |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
10.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF10246
|
kuchynské potreby
|
806,77 |
s DPH |
23VF10246
|
23VF10246
|
18.07.2023 |
JANETTE s.r.o. RV |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
14.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230073
|
chladnička, vozík, umývadlo, bazén 2 komorový
|
4 278,00 |
s DPH |
230073
|
230073
|
30.11.2023 |
GASTRO GALAXI, s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
22.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401405878
|
Extra balík pre deti
|
143,64 |
s DPH |
21/24
|
2401405878
|
02.12.2024 |
Atc- JR s.r.o |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Bc. Marianna Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
14.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202300012
|
zvariace práce
|
845,00 |
bez DPH |
202300012
|
202300012
|
21.11.2023 |
Zámočníctvo Th group s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202300011
|
nrezove rošty, výroba a montáž
|
1 243,10 |
bez DPH |
202300011
|
202300011
|
13.11.2023 |
Zámočníctvo Th group s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20240535
|
Materiál na maľovanie
|
201,35 |
s DPH |
20240535
|
20240535
|
07.06.2024 |
Kolor centrum |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
27.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240187
|
kancelarske potreby
|
195,22 |
s DPH |
20240187
|
20240187
|
18.04.2024 |
LAAX |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
26.04.2024 |
26.04.2024 |