|
|
Faktúra |
261695
|
balená stolová voda zo SF
|
19,50 |
s DPH |
87
|
|
03.09.2026 |
Aqua cool Marián Farkaš |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F526062727
|
pracovné zošity
|
225,60 |
s DPH |
83
|
|
03.09.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1012658352
|
plyn za 9/2026
|
1 445,55 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
038-26
|
materiál na údržbu
|
39,61 |
s DPH |
92
|
|
03.09.2026 |
Drevomax - Mária Oravcová |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8393149991
|
mobil 22.7.-21.8.2026
|
71,77 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1562603005
|
nájom nádoby v ŠJ
|
3,08 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
25.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
čistenie kobercov
|
167,28 |
s DPH |
88
|
|
25.08.2026 |
KEDO Kelemen Vladimír |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
25.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1012652285
|
elektrina
|
982,62 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1012654957
|
plyn za 8/2026
|
1 445,55 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392587129
|
telefón za 7/2026
|
34,17 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
53/26
|
stravovanie zamestnancov za 7/2026 zo SF
|
22,80 |
bez DPH |
|
|
31.07.2026 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
31.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
52/26
|
stravovanie zamestnancov za 7/2026
|
410,40 |
bez DPH |
|
|
31.07.2026 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
31.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391563267
|
mobil 22.6.-21.7.2026
|
71,77 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
31.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
4200139102
|
vyúčtovanie plynu 1.1.-30.6.2026
|
4 874.34 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260421
|
pracovné zošity
|
328,50 |
s DPH |
82
|
|
16.07.2026 |
Mapa Slovakia Trade , s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
16.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260472
|
preprava zamestnancov zo SF
|
492,00 |
s DPH |
57
|
|
16.07.2026 |
On Ground, s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
16.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202601202
|
jednorazové obedáre pre ŠJ
|
423,11 |
s DPH |
86
|
|
16.07.2026 |
Jopka s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
16.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1562602514
|
zber, odvoz spracovanie odpadu v ŠJ + nájom nádoby
|
33,09 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
16.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260964
|
pracovné zošity
|
663,00 |
s DPH |
81
|
|
14.07.2026 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
14.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1212604565
|
učebnice
|
236,65 |
s DPH |
80
|
|
14.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
14.07.2026 |
17.07.2026 |