|
|
Faktúra |
202661
|
hygienicke potreby - ochranný gel
|
144,00 |
bez DPH |
|
|
27.10.2026 |
VOLCANO new - Rudolf Krajčovič |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
27.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1562603981
|
zber, odvoz spracovanie odpadu v ŠJ + nájom nádoby
|
40,47 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2380828956
|
xerografický papier, jednorazové papierové utierky
|
369,18 |
s DPH |
108
|
|
09.10.2026 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1526080455
|
elektrina vyúčtovanie za 9/2026
|
64,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026185
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
338,19 |
s DPH |
103
|
|
07.10.2026 |
Altair Janka Šmelková |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00254
|
tonery
|
260,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Servis Basthy Koreň, spol. s r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260489
|
kontrola elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
153,14 |
s DPH |
102
|
|
05.10.2026 |
Fittich Rates s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1012667335
|
elektrina
|
982,62 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1012667651
|
plyn za 10/2026
|
1 445,55 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202601631
|
jednorazové obedáre pre ŠJ
|
458,62 |
s DPH |
98
|
|
05.10.2026 |
Jopka s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
261962
|
balená stolová voda zo SF + sanitácia výdajníka
|
35,00 |
s DPH |
90,95
|
|
05.10.2026 |
Aqua cool Marián Farkaš |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
58/26
|
stravovanie zamestnancov za 9/2026 zo SF
|
66,00 |
bez DPH |
|
|
05.10.2026 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
57/26
|
stravovanie zamestnancov za 9/2026
|
1 188,00 |
bez DPH |
|
|
05.10.2026 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20262679
|
učebnice
|
81,40 |
s DPH |
101
|
|
05.10.2026 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395972445
|
telefón za 9/2026
|
33,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
Faktúra |
2026/039
|
Mikrovlná rúra
|
84,90 |
s DPH |
6/26
|
|
25.09.2026 |
BOSZ s.r.o. |
ZŠ G.Poloma šk. jedáleň |
Ľubica Spišiaková |
vedúca školskej jedálne |
01.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF100201
|
pracovný odev a obuv
|
441,10 |
s DPH |
93
|
|
30.09.2026 |
Janette s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
00006426
|
čistiace a hygienicke potreby , materiál
|
426,81 |
s DPH |
99
|
|
30.09.2026 |
Zovox Plus s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20261188
|
učebnice
|
270,00 |
s DPH |
97
|
|
29.09.2026 |
Mapa Slovakia Trade , s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394807571
|
mobil 22.8.-21.9.2026
|
71,77 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
29.09.2026 |
29.09.2026 |