|
|
Faktúra |
261695
|
balená stolová voda zo SF
|
19,50 |
s DPH |
87
|
|
03.09.2026 |
Aqua cool Marián Farkaš |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F526062727
|
pracovné zošity
|
225,60 |
s DPH |
83
|
|
03.09.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1012658352
|
plyn za 9/2026
|
1 445,55 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
038-26
|
materiál na údržbu
|
39,61 |
s DPH |
92
|
|
03.09.2026 |
Drevomax - Mária Oravcová |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
92/2026
|
materiál na údržbu
|
39,61 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Drevomax - Mária Oravcová |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
91/2026
|
materiál do krovinorezu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Laber |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
90/2026
|
balená stolová voda zo SF
|
28,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Aqua cool Marián Farkaš |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
02.09.2026 |
|
Zmluva |
00005626
|
Čistiace a Hygienické potreba do kuchyne, Pracovné rukavice a kuchynské potreby
|
655,81 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Zovox Plus s.r.o. |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Ľubica Spišiaková |
vedúca školskej jedálne |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8393149991
|
mobil 22.7.-21.8.2026
|
71,77 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
89/2026
|
odstránenie softwérovej reštrikcie - tablety Lenovo
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Servis Basthy Koreň, spol. s r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
čistenie kobercov
|
167,28 |
s DPH |
88
|
|
25.08.2026 |
KEDO Kelemen Vladimír |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
25.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1562603005
|
nájom nádoby v ŠJ
|
3,08 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
25.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
88/2026
|
čistenie kobercov
|
167,28 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
KEDO Kelemen Vladimír |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392587129
|
telefón za 7/2026
|
34,17 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
87/2026
|
balená stolová voda zo SF
|
19,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Aqua cool Marián Farkaš |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1012654957
|
plyn za 8/2026
|
1 445,55 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1012652285
|
elektrina
|
982,62 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
53/26
|
stravovanie zamestnancov za 7/2026 zo SF
|
22,80 |
bez DPH |
|
|
31.07.2026 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
31.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
52/26
|
stravovanie zamestnancov za 7/2026
|
410,40 |
bez DPH |
|
|
31.07.2026 |
Školská jedáleň ZŠ |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
31.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391563267
|
mobil 22.6.-21.7.2026
|
71,77 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
31.07.2026 |
03.08.2026 |