|
|
Objednávka |
4/26
|
Čistiaci prostriedok do konvektomatu
|
55,19 |
s DPH |
|
202625345
|
23.06.2026 |
LEONESS s.r.o. |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Bc. Marianna Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2026 |
|
Faktúra |
202625345
|
Čistiaci prostriedok do konvektomatu
|
55,19 |
s DPH |
4/26
|
202625345
|
24.06.2026 |
LEONESS s.r.o. |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Bc. Marianna Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1/26
|
Čistiace a hygienické potreby do kuchyne
|
492,87 |
s DPH |
|
00000926
|
11.03.2026 |
Zovox Plus s.r.o. |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Bc. Marianna Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
00004825
|
Čistiace a Hygienické potreba do kuchyne, Pracovné rukavice a kuchynské potreby
|
325,22 |
s DPH |
4/25
|
00004825
|
11.09.2025 |
Zovox Plus s.r.o. |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Bc. Marianna Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
19.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
4/25
|
Čistiace a Hygienické potreba do kuchyne, Pracovné rukavice a kuchynské potreby
|
325,22 |
s DPH |
|
00004825
|
11.09.2025 |
Zovox Plus s.r.o. |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Bc. Marianna Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
00000926
|
Čistiace a Hygienické potreba do kuchyne, Pracovné rukavice a kuchynské potreby
|
492,87 |
s DPH |
1/26
|
00000926
|
12.03.2026 |
Zovox Plus s.r.o. |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Bc. Marianna Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202300012
|
zvariace práce
|
845,00 |
bez DPH |
202300012
|
202300012
|
21.11.2023 |
Zámočníctvo Th group s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1562602514
|
zber, odvoz spracovanie odpadu v ŠJ + nájom nádoby
|
33,09 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
16.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Zmluva |
100014123
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
Stabilita d.d.s.,a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr.Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
AXA dopnkove dochodkove sporenie
|
zamestnavatelska zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
ZS G.Poloma |
ZŠ G.Poloma |
PhDr.V.Vnenčák |
riaditeľ ZŠ |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4200139102
|
vyúčtovanie plynu 1.1.-30.6.2026
|
4 874.34 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
80/2026
|
učebnice
|
236,65 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1212604565
|
učebnice
|
236,65 |
s DPH |
80
|
|
14.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
14.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
84/2026
|
učebnice
|
388,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610769
|
učebnice
|
388,40 |
s DPH |
84
|
|
14.07.2026 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
14.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
83/2026
|
učebnice
|
225,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
80936096
|
toaletný papier, odpad. vrecia
|
41,00 |
s DPH |
80936096
|
80936096
|
27.07.2023 |
Lyreco CE, SE |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
27.07.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2019
|
spolupráca s MPC
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
MPC Bratislava |
ZŠ G.Poloma |
PhDr.V.Vnenčák |
riaditeľ ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZV042/22
|
rámcová zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
22.11.2022 |
ATC-JR s.r.o |
ZŠ Gemerská Poloma |
PhDr. Vladimír Vnenčák |
riaditeľ školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20260472
|
preprava zamestnancov zo SF
|
492,00 |
s DPH |
57
|
|
16.07.2026 |
On Ground, s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
16.07.2026 |
17.07.2026 |