|
|
Faktúra |
1012661715
|
elektrina
|
982,62 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202628707
|
služby v oblasti segregácie 8.9.2026-7.9.2027
|
232,47 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394192301
|
telefón za 8/2026
|
33,83 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00234
|
tonery, predlžovací kabel, iBox
|
310,80 |
s DPH |
76
|
|
11.09.2026 |
Servis Basthy Koreň, spol. s r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00235
|
odstránenie softwérovej deštrikcie - tablety Lenovo
|
123,00 |
s DPH |
89
|
|
11.09.2026 |
Servis Basthy Koreň, spol. s r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
93/2026
|
pracovný odev a obuv
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Janette s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
ekonómka |
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
94/2026
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Spol.Garant s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
038-26
|
materiál na údržbu
|
39,61 |
s DPH |
92
|
|
03.09.2026 |
Drevomax - Mária Oravcová |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F526062727
|
pracovné zošity
|
225,60 |
s DPH |
83
|
|
03.09.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261695
|
balená stolová voda zo SF
|
19,50 |
s DPH |
87
|
|
03.09.2026 |
Aqua cool Marián Farkaš |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1012658352
|
plyn za 9/2026
|
1 445,55 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Magna Energia, a.s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
91/2026
|
materiál do krovinorezu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Laber |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
92/2026
|
materiál na údržbu
|
39,61 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Drevomax - Mária Oravcová |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
90/2026
|
balená stolová voda zo SF
|
28,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Aqua cool Marián Farkaš |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8393149991
|
mobil 22.7.-21.8.2026
|
71,77 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
89/2026
|
odstránenie softwérovej deštrikcie - tablety Lenovo
|
123,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Servis Basthy Koreň, spol. s r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
28.08.2026 |
|
Zmluva |
00005626
|
Čistiace a Hygienické potreba do kuchyne, Pracovné rukavice a kuchynské potreby
|
655,81 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Zovox Plus s.r.o. |
ZŠ G.Poloma jedáleň |
Ľubica Spišiaková |
vedúca školskej jedálne |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1562603005
|
nájom nádoby v ŠJ
|
3,08 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
25.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
čistenie kobercov
|
167,28 |
s DPH |
88
|
|
25.08.2026 |
KEDO Kelemen Vladimír |
ZŠ Gemerská Poloma |
Milena Ferencová |
ekonómka |
25.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
88/2026
|
čistenie kobercov
|
167,28 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
KEDO Kelemen Vladimír |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mgr. Ján Kubaský Pavlík |
riaditeľ školy |
|
25.08.2026 |